| Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sahih dari implementasinya.
|
|
Statuta |
|
| |
Ortala dan Ortaker |
|
| |
Pedoman Akademik |
|
| |
|
Pedoman kode etik dosen |
|
| |
|
Pedoman kode etik tendik |
|
| |
|
Pedoman kode etik mahasiswa |
|
| Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.
|
|
SK Penetapan Struktur organisasi dan jobdis |
|
| |
|
Pedoman Job Desk (Uraian Kerja) |
|
| Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.
|
Kredibilitas |
Aturan Pemilihan Dekan/Ketua |
|
| |
|
SOP Pemilihan Dekan/Ketua |
|
| |
|
SK Penetapan Dekan/Ketua |
|
| |
|
Izin Operasional Prodi |
|
| |
|
Sertifikasi (jika ada) |
|
| |
Transparansi |
Surat Perekrutan Dosen dan Tendik |
|
| |
|
Surat undangan Penyusunan Anggaran |
|
| |
|
Link Website dan IT lainnya |
|
| |
Akuntabilitas |
Laporan Monev |
|
| |
|
Laporan Audit |
|
| |
|
Laporan Survei |
|
| |
|
Laporan Serapan Anggran |
|
| |
Bertanggungjawab |
Laporan pertanggungjawaban ketua/dekan kepada yayasan/rektor |
|
| |
|
Laporan Ketua Yayasan kepada stakeholder berupa pidato pada saat wisuda |
|
| |
|
Laporan Kinerja Dosen |
|
| |
Keadilan |
Jadwal perkuliahan setiap dosen |
|
| |
|
Bukti permintaan ketua kepada dosen untuk melakukan penelitian dan PkM |
|
| |
|
Bukti dosen dan tendik mengikuti workshop atau pelatihan |
|
| |
|
Bukti Reward dan Punishment |
|
| Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional |
Planning |
Bukti Rapat Rencana Kerja |
|
| |
|
Bukti rapat penyusunan jadwal perkuliahan |
|
| |
Organizing |
Kumpulan SK dari Ketua/Dekan |
|
| |
Staffing |
SK Penempatan dosen dan tendik |
|
| |
Pengarahan |
Bukti rapat kerja, rapat pimpinan |
|
| |
Controlling |
Bukti Monev |
|
| |
|
Bukti Audit |
|
| |
|
Bukti Survei |
|
| Kepemimpinan |
Operasional |
Bukti Rapat membahas tentang renstra |
|
| |
|
BKD yang mendukung renstra |
|
| |
Organisasional |
Kumpulan SK yang dikeluarkan pimpinan UPPS |
|
| |
|
Job Desk |
|
| |
Publik |
Bukti jabatan organisasi ketua, wd dekan, ketua prodi dan sekretaris prodi |
|
| Sistem Penjaminan Mutu |
Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.
|
SK Penetapan Penjaminan Mutu UPPS |
|
| |
|
Struktur organisasi Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu
|
|
| |
Dokumen Penjaminan Mutu
|
Dokumen: 1) kebijakan mutu, 2) manual mutu, 3) standar mutu, 4) formulir |
|
| |
Bukti Implementasi Penjaminan Mutu |
Bukti pelaksanaan standar
|
|
| |
|
Sertifikat auditor |
|
| |
|
SK TIM Auditor |
|
| |
|
Laporan AMI |
|
| |
|
Laporan RTM |
|
| |
Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu |
Laporan Temuan |
|
| |
External Benchmarking Sistem Penjaminan Mutu |
Laporan kegiatan eksternal benchmarking |
|
| Kerjasama |
|
Pedoman Kerjasama |
|
| |
|
MoU |
|
| |
|
Laporan Kegiatan Kerjasama |
|
| |
|
Laporan Monev Kerjasama |
|
| Survei |
|
Bukti Survei terhadap Layanan Manajemen |
|
| |
|
Bukti survei Kerjasama |
|
